Contrato federal · Empenho 2024NE000932 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - DESPESAS RELACIONADAS AOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA PARA ARQUITETURA. SOLICITANTE: CGAU/UAEC/CTRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou ANTONIA RAIMUNDA ALVES (CNPJ 12.560.585/0001-83) para: aquisição material permanente - despesas relacionadas aos equipamentos de laboratórios de tecnologia das construções e informática para arquitetura. solicitante: cgau/uaec/ctrn. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- ANTONIA RAIMUNDA ALVESCNPJ 12.560.585/0001-83
- Processooficial
- 23096.014035/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 150 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA., COMPONENTESADICIONAIS MICROFONE SEM FIO BATERIA INTERNA EQUALIZADOR,… | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000932 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.208 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000932 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.014035/2024-95
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421849
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.