Contrato federal · Empenho 2024NE000232 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 22/11/2024. PREGÃO Nº 00001/2023. PROCESSO: 23041.008289/2023-29.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: valor que se empenha para aquisição de ferramentas, conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 22/11/2024. pregão nº 00001/2023. processo: 23041.008289/2023-29.. Valor global contratado: R$ 302,17. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23041.008289/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,17
- Valor globaloficial
- R$ 302,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 800 KG, ALTURA 52 CM, LARGURA 78 CM, QUANTIDADE RODAS 4, MATERIAL RODAS PNEU COM CÂMARA DE AR, TIPO PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSOALHO DE A… | 1 | R$ 302,17 | R$ 302,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,17
- A liquidarcalculado
- R$ 302,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,17 · a liquidar R$ 302,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000232 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008289/2023-29
valor global após o termo: R$ 302,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.