Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 22/11/2024. PREGÃO Nº 00001/2023. PROCESSO: 23041.008289/2023-29.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.641.075/0001-17) para: valor que se empenha para aquisição de ferramentas, conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 22/11/2024. pregão nº 00001/2023. processo: 23041.008289/2023-29.. Valor global contratado: R$ 804,15. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.641.075/0001-17
- Processooficial
- 23041.008289/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 804,15
- Valor globaloficial
- R$ 804,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVADEIRA TIPO ALAVANCACAVADEIRA TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 105 MM, ALTURA 250 MM | 15 | R$ 53,61 | R$ 804,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 804,15
- A liquidarcalculado
- R$ 804,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 804,15 · a liquidar R$ 804,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18533 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 804,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008289/2023-29
valor global após o termo: R$ 804,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421884
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.