Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO DO IFPE - CAMPUS VITÓRIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90008/2024, UASG 158465…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: emissão de empenho para aquisição de materiais esportivos para atender às atividades de ensino e extensão do ifpe - campus vitória. dispensa de licitação nº 90008/2024, uasg 158465, processo nº23298.010799/2024-22.. Valor global contratado: R$ 5.399,91. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23298.010799/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.399,91
- Valor globaloficial
- R$ 5.399,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (TIPO "A"), DIÂMETRO 11 MM, APLICAÇÃOMÚLTIPLO USO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ESTÁTICO | 3 | R$ 1.799,97 | R$ 5.399,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.399,91
- A liquidarcalculado
- R$ 5.399,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.399,91 · a liquidar R$ 5.399,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3269 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.399,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.010799/2024-22
valor global após o termo: R$ 5.399,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421891
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.