Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos
SISPLAN Nº 20205 - PROCESSO Nº 23208.002045/2024-73 - ATA 90018/2024 - UASG 158122 - REITORIA - PNAE - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CAMPI DO…
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou FIORELLA HORTIFRUTI LTDA (CNPJ 48.358.826/0001-53) para: sisplan nº 20205 - processo nº 23208.002045/2024-73 - ata 90018/2024 - uasg 158122 - reitoria - pnae - aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos destinados aos campi do ifmg.. Valor global contratado: R$ 7.074,55. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- FIORELLA HORTIFRUTI LTDACNPJ 48.358.826/0001-53
- Processooficial
- 23208.002045/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.074,55
- Valor globaloficial
- R$ 7.074,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 697 | R$ 10,15 | R$ 7.074,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.074,55
- A liquidarcalculado
- R$ 5.308,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.766,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 23/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.074,55 · a liquidar R$ 5.308,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.766,10
Faturas
- 782 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.451,45
- 723/SL · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.015,00
- 577/SL · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.015,00
- 488/SL · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,40
- 456/SL · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,40
- 420/SL · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,40
- 395/SL · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,40
- 189 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000104 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002045/2024-73
valor global após o termo: R$ 7.074,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421912
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.