Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALÇA DE DRIGALSKI, PROC. LICITAÇÃO 23411.001505/2024-31, PROC. SEC. 23411.020660/2024-56, PROC. EXECUÇÃO 23411.020695/2024-95, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 9001…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: empenho para aquisição de alça de drigalski, proc. licitação 23411.001505/2024-31, proc. sec. 23411.020660/2024-56, proc. execução 23411.020695/2024-95, campus campo largo, pe 90010/2024 - uasg 158009, lei 14.133/2021, s…. Valor global contratado: R$ 53,10. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23411.001505/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,10
- Valor globaloficial
- R$ 53,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALÇA BACTERIOLÓGICAALÇA BACTERIOLÓGICA, TIPO* DRIGALSKY, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 150 MM, FORMATO PONTA TRIANGULAR | 5 | R$ 10,62 | R$ 53,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,10
- A liquidarcalculado
- R$ 53,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,10 · a liquidar R$ 53,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1231 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001505/2024-31
valor global após o termo: R$ 53,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 422299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.