Contrato federal · Contrato 00019/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO.
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: prestação de serviço de manutenção do sistema sophia biblioteca avançado.. Valor global contratado: R$ 20.469,42. Vigência de 07/06/2019 a 07/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 23063.000867/2019-08
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00010/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 17.736,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.469,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 316.577,04
- Assinaturaoficial
- 07/06/2019
- Publicaçãooficial
- 17/06/2019
- Vigênciaoficial
- 07/06/2019 a 07/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 20.469,42 | R$ 20.469,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.209,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.085,38
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800420 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800193 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000143 · 19/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.529,89 · a liquidar R$ 0,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.528,90
- 2021NE000093 · 17/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.207,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.594,90
- 2022NE000072 · 17/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.472,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.961,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 15/05/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 07/06/2021.
valor global após o termo: R$ 17.736,00 · vigência até 07/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 04/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/06/2021 A 07/06/2022.
valor global após o termo: R$ 17.736,00 · vigência até 07/06/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 04/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/06/2021 A 07/06/2022.
valor global após o termo: R$ 17.736,00 · vigência até 07/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 30/05/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/06/2022 A 07/06/2023. REAJUSTAR O CONTRATO, DE ACORDO COM IPCA, PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 20.469,42 (VINTE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 20.469,42 · vigência até 07/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.