Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA CAEMA, QUE FORNECE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ESTE CAMPUS, PROCESSO 23249.001357.2025-64
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA (CNPJ 06.274.757/0001-50) para: empenho para cobertura de despesas com a empresa caema, que fornece serviço de agua e esgoto para este campus, processo 23249.001357.2025-64. Valor global contratado: R$ 11.304,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS 154855
- Local da unidadeoficial
- PEDREIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108207
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMACNPJ 06.274.757/0001-50
- Processooficial
- 23249.001357.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAContratação de empresa para fornecimento de água e tratamento de esgoto. | 12 | R$ 942,00 | R$ 11.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.304,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 21/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.304,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.304,00
Faturas
- 138703941 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.699,96
- 138357852 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.856,44
- 137509855 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,16
- 137110241 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,16
- 136290264 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,56
- 20250512862169 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 942,00
- 20250412862169 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 942,00
- 20250312862169 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 942,00
- 20250212862169 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 942,00
- 20250112862169 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 942,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.001357.2025-64
valor global após o termo: R$ 11.304,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423128
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.