Contrato federal · Empenho 2022NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA VEICULAR, SRP 011/2021-DITEC - ITEM 12, ATA 06/2021 - PROCESSO 08320.005596/2020-85
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARGOS LTDA (CNPJ 42.262.411/0001-03) para: empenho atender despesas com aquisição de carregador de bateria veicular, srp 011/2021-ditec - item 12, ata 06/2021 - processo 08320.005596/2020-85. Valor global contratado: R$ 3.283,02. Vigência de 09/05/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ARGOS LTDACNPJ 42.262.411/0001-03
- Processooficial
- 08320.005596/2020-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.283,02
- Valor globaloficial
- R$ 3.283,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2022
- Publicaçãooficial
- 09/05/2022
- Vigênciaoficial
- 09/05/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE AUXILIAR PARTIDAFONTE AUXILIAR PARTIDA, FINALIDADE VEÍCULO AUTOMOTOR, COMPONENTES CARREGADOR INTELIGENTE/CABO MACHO-MACHO, TENSÃO SAÍDA 12 VDC, CORRENTE SAÍDA 40 AH, COMPRIMENTO 290 MM, LARGURA 200 MM, ALTURA 290 MM,… | 2 | R$ 1.641,51 | R$ 3.283,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.283,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000180 · 09/05/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.283,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000180 · 09/05/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.005596/2020-85
valor global após o termo: R$ 3.283,02 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423180
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.