Contrato federal · Empenho 2023NE000161 · Comprasnet Contratos
ATENDER FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFAS DO TIPO -SQUEEZE- OU SIMILAR,, DURANTE EVENTO CORPORATIVO A SABER: ENCERRAMENTO DO PROGRAMA -TAMOJUNTO2.0 APLICADO PELO GRUPO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PERSONALIZE CUIABA COMERCIO LTDA (CNPJ 26.211.477/0001-00) para: atender fornecimento de 65 (sessenta e cinco) garrafas do tipo -squeeze- ou similar,, durante evento corporativo a saber: encerramento do programa -tamojunto2.0 aplicado pelo grupo de prevenção ao uso indevido de drogas…. Valor global contratado: R$ 533,00. Vigência de 05/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- PERSONALIZE CUIABA COMERCIO LTDACNPJ 26.211.477/0001-00
- Processooficial
- 08320.001854/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,00
- Valor globaloficial
- R$ 533,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2023
- Publicaçãooficial
- 05/05/2023
- Vigênciaoficial
- 05/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 480 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DELIQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORMEMODELO, COR AZUL, TIPO SQUEEZE | 65 | R$ 8,20 | R$ 533,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 533,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000161 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 533,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000161 · 05/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.001854/2023-05
valor global após o termo: R$ 533,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423183
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.