Contrato federal · Empenho 2023NE000216 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL (220 KG DE RAÇÃO SUPER PREMIUN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 27/2022 UASG 200334-CGAD/DLOG/PF
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 19.933.130/0001-05) para: aquisição de ração animal (220 kg de ração super premiun) - ata de registro de preços - pe 27/2022 uasg 200334-cgad/dlog/pf. Valor global contratado: R$ 4.620,00. Vigência de 30/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 19.933.130/0001-05
- Processooficial
- 08320.004159/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2023
- Publicaçãooficial
- 30/06/2023
- Vigênciaoficial
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CANINARAÇÃO CANINA, TIPO CONSUMO CÃO ADULTO, COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE, EXTRATO ETÉREO, FIBRA E, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 5,80 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1 PER… | 220 | R$ 21,00 | R$ 4.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000216 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000216 · 30/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.004159/2022-14
valor global após o termo: R$ 4.620,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423186
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.