Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
CARONA N 6/2024. COMPRA DE BEBEDOUROS TIPO GELÁGUA PARA A DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS. REQUISIÇÃO DE MATERIAIS - N 7343-2024. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 18…
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: carona n 6/2024. compra de bebedouros tipo gelágua para a diretoria do centro de filosofia e ciências humanas. requisição de materiais - n 7343-2024. adesão ao pregão eletrônico 18-2023, da uasg n 158411 (instituto feder…. Valor global contratado: R$ 2.689,32. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23076082701202468
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.689,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.689,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS,SERPENTINA E… | 4 | R$ 672,33 | R$ 2.689,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.689,32
- A liquidarcalculado
- R$ 2.689,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 10/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.689,32 · a liquidar R$ 2.689,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6218 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.689,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076082701202468
valor global após o termo: R$ 2.689,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.