Contrato federal · Empenho 2024NE003149 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DAC SEI:23106.098316/2024-26 ATT: ILENO IZIDIO DA COSTA 2024ND005336 MEMO.S.N/2024/DAC/DASU PROT:110109{SM4042/2024(262,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4042/2024 - P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: c. custo: dac sei:23106.098316/2024-26 att: ileno izidio da costa 2024nd005336 memo.s.n/2024/dac/dasu prot:110109{sm4042/2024(262,00)} material de permanente - pedido:4042/2024 - preg: 90305/2024 maq.equip.utens.diversos…. Valor global contratado: R$ 262,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23106.098316/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,00
- Valor globaloficial
- R$ 262,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 1 | R$ 262,00 | R$ 262,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262,00
- A liquidarcalculado
- R$ 262,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003149 · 15/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 262,00 · a liquidar R$ 262,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.844 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 262,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003149 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.098316/2024-26
valor global após o termo: R$ 262,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423198
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.