Contrato federal · Empenho 2024NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ACONDICIONAMENTO E PREPARO DAS AMOSTRAS E ANÁLISE QUÍMICA PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL.
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0002-32) para: aquisição de materiais utilizados no acondicionamento e preparo das amostras e análise química para avaliação da exposição ocupacional.. Valor global contratado: R$ 8.806,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0002-32
- Processooficial
- 47648.001019/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00153/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.806,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.806,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIPO: FASE MÓVEL, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, APLICAÇÃO: PARA SEQUENCIADOR DE PROTEÍNAStipo: fase móvel, aspecto físico: solução aquosa, aplicação: para sequenciador de proteínas | 1 | R$ 4.698,00 | R$ 4.698,00 |
| ENZIMAtipo: taq dna polimerase recombinante, aspecto físico: líquido, características adicionais: mgcl2, anticorpo inibidor, concentração: 5, componentes adicionais: tampão reação 10x | 1 | R$ 4.108,00 | R$ 4.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.806,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.806,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000233 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.806,00 · a liquidar R$ 8.806,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219384 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.806,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000233 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001019/2024-15
valor global após o termo: R$ 8.806,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423246
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.