Contrato federal · Empenho 2024NE000433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PREGÃO SRP Nº 90021/2024 DA UASG 158123 - COORDENAÇÃO-GERAL DE PRODUÇÃO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMB…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.423.546/0001-89) para: aquisição de óleo lubrificante e material para manutenção de bens móveis - pregão srp nº 90021/2024 da uasg 158123 - coordenação-geral de produção - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 1.580,47. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 31.423.546/0001-89
- Processooficial
- 23222.002670/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.580,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.580,47
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 3 | R$ 57,37 | R$ 172,11 |
| CAPACITOR | 3 | R$ 23,97 | R$ 71,91 |
| CAPACITOR | 2 | R$ 21,91 | R$ 43,82 |
| CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO | 3 | R$ 32,49 | R$ 97,47 |
| MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃO | 5 | R$ 87,44 | R$ 437,20 |
| MICROMOTOR | 4 | R$ 189,49 | R$ 757,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.580,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.580,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000433 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.580,47 · a liquidar R$ 1.580,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1004 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.580,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000433 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002670/2023-56
valor global após o termo: R$ 1.580,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.