Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROJETOR MULTIMÍDIA, PE 63/2023, DA UASG 158009, PROCESSO DE LICITAÇÃO 23411.017545/2024-02, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho para atender despesas com projetor multimídia, pe 63/2023, da uasg 158009, processo de licitação 23411.017545/2024-02, processo de execução orçamentária e financeira 23411.017545/2024-02.. Valor global contratado: R$ 19.560,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23411.017545/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM RGB, TIPO FOCO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECNOLOGIA 3LCD, LÂMPADA UHE E-TORI, RESOLUÇÃO 1028 X 764 PX, BRILHO 2.600 LM | 4 | R$ 4.890,00 | R$ 19.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.560,00 · a liquidar R$ 19.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25.785 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017545/2024-02
valor global após o termo: R$ 19.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.