Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90002/2024. UASG 158892. PROC. 23185.000027/2024-62. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AQUICULTURA DO IFES CAMPUS PIÚMA.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: pregão srp 90002/2024. uasg 158892. proc. 23185.000027/2024-62. aquisição de materiais de consumo para aquicultura do ifes campus piúma.. Valor global contratado: R$ 1.186,80. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23185.000027/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.186,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.186,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 63 CM, LARGURA 41 CM , ALTURA 300 MM, APLICAÇÃO MULTIUSO, COR PRETA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA E PES PL… | 15 | R$ 79,12 | R$ 1.186,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.186,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.186,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.186,80 · a liquidar R$ 1.186,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5784 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.186,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000027/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.186,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423289
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 11:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.