Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO IFRS - CAMPUS VIAMÃO.
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: empenho destinado a aquisição de geladeiras para utilização no ifrs - campus viamão.. Valor global contratado: R$ 9.356,61. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO 158746
- Local da unidadeoficial
- VIAMÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4323002
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23742.000964/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.356,61
- Valor globaloficial
- R$ 9.356,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO VERTICAL | 3 | R$ 3.118,87 | R$ 9.356,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.356,61
- A liquidarcalculado
- R$ 9.356,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.356,61 · a liquidar R$ 9.356,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 016.517 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.356,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000964/2024-55
valor global após o termo: R$ 9.356,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423304
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.