Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
ATENDER NECESSIDADE DA SRMA/DNIT DE CONSUMO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA HIPOTERMAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO DE 20 LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕ…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou P H ATAIDE DE JESUS LTDA (CNPJ 33.776.558/0001-12) para: atender necessidade da srma/dnit de consumo de agua mineral engarrafada hipotermal, potável, sem gás, envasada em garrafão de polipropileno de 20 litros, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelos orgaos de control…. Valor global contratado: R$ 14.028,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- P H ATAIDE DE JESUS LTDACNPJ 33.776.558/0001-12
- Processooficial
- 50615.001533/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90462/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.028,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 11,69 | R$ 14.028,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.028,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.443,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 584,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.028,00 · a liquidar R$ 13.443,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584,50
Faturas
- 355 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584,50
- 349 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 334 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 324 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 313 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 302 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 277 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 266 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 258 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 246 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 231 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
- 213 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.001533/2024-34
valor global após o termo: R$ 14.028,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423312
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.