Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
SRP 29/2023 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.020221.2024-51 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - ENTREGA AGENDAR COM [email protected]
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: srp 29/2023 - aquisição de mobiliário para campus são josé dos campos 23305.020221.2024-51 prazo de entrega: 30 dias - entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.990,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23305.020221.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO MANTAS DE ESPUMA LAMINADA, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, LARG… | 2 | R$ 997,00 | R$ 1.994,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO MANTAS DE ESPUMA LAMINADA, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, LARG… | 2 | R$ 998,00 | R$ 1.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.990,00 · a liquidar R$ 3.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 584 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020221.2024-51
valor global após o termo: R$ 3.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423327
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.