Contrato federal · Empenho 2023NE000140 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ROGERIO ALMEIDA DA SILVA para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar ¿ pnae, para atende…. Valor global contratado: R$ 5.224,00. Vigência de 29/02/2024 a 29/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ROGERIO ALMEIDA DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23319.002267/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 02267/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.224,00
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/02/2024 a 29/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 800 | R$ 3,17 | R$ 2.536,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA ESPADA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 8,96 | R$ 2.688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.224,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000140 · 28/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.224,00 · a liquidar R$ 5.224,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1267 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 535,92
- 1252 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 604,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000140 · 29/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.002267/2023-58
valor global após o termo: R$ 5.224,00 · vigência até 29/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423333
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.