Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (44.90.52.10 - APARELHOS E EQUI. P/ ESPORTE E DIVERSÕES - MESA DE FUTMESA ) CONFORME DOC SEI (3273721) PROCESSO Nº 23411.018657/2024-72 - LICITAÇÃO 90009/2024 -…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: atender despesa com (44.90.52.10 - aparelhos e equi. p/ esporte e diversões - mesa de futmesa ) conforme doc sei (3273721) processo nº 23411.018657/2024-72 - licitação 90009/2024 - campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 6.771,97. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23411.018657/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.771,97
- Valor globaloficial
- R$ 6.771,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 6.771,97 | R$ 6.771,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.771,97
- A liquidarcalculado
- R$ 6.771,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.771,97 · a liquidar R$ 6.771,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002413 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.771,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018657/2024-72
valor global após o termo: R$ 6.771,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423335
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.