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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000602 · Comprasnet Contratos

2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONJUNTO DE LIXEIRA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO…

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou GERBRA COMERCIO LTDA (CNPJ 21.559.804/0001-03) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material de consumo (conjunto de lixeira). tipo: ordinário. srp 90028/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7594412).. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial
BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial
GERBRA COMERCIO LTDACNPJ 21.559.804/0001-03
Processooficial
60301.001348/2024-37
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90028/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 5.000,00
Valor globaloficial
R$ 5.000,00
Assinaturaoficial
25/11/2024
Vigênciaoficial
25/11/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA8R$ 625,00R$ 5.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.000,00
A liquidarcalculado
R$ 5.000,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000602 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 000.013.931 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000602 · 25/11/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001348/2024-37

    valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGERBRA COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 423391
Lido da fonte em
28/10/2026, 22:38
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 20:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.