Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000447 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, CONFORME INSTRUÍDO NO PROCESSO 50606.006564/2024-91. DISPENSA DE LICITAÇÃO90054202…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 50.489.184 SANDRA BRAGA (CNPJ 50.489.184/0001-73) para: empenho para para aquisição de papel para impressão formatado, tipo sulfite/apergaminhado/ofício, conforme instruído no processo 50606.006564/2024-91. dispensa de licitação900542024.. Valor global contratado: R$ 8.812,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 50.489.184 SANDRA BRAGACNPJ 50.489.184/0001-73
- Processooficial
- 50606.006564/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.812,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.812,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 90 G/M2, COR BRANCO | 360 | R$ 24,48 | R$ 8.812,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.812,80
- A liquidarcalculado
- R$ 8.812,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000447 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.812,80 · a liquidar R$ 8.812,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 046402165 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.812,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000447 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.006564/2024-91
valor global após o termo: R$ 8.812,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423439
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.