Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
HORÁRIO PARA ENTREGA: 09H ÀS 16H PREGÃO 90094/2024 SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO(051.1) Nº 252 / 2024 - CSJDR-DEPPG DESPACHO FAVORÁVEL Nº 6099 / 2024 - SJDR…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.935.788/0001-96) para: horário para entrega: 09h às 16h pregão 90094/2024 solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato(051.1) nº 252 / 2024 - csjdr-deppg despacho favorável nº 6099 / 2024 - sjdrgab. Valor global contratado: R$ 4.536,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 24.935.788/0001-96
- Processooficial
- 23503.000407/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.411,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.536,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SHORT FEMININOSHORT FEMININO, MATERIAL ELANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGÃO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR VERDE ÁGUA, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK SCREEN, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1, 160 G/M2, APL… | 324 | R$ 14,00 | R$ 4.536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.536,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.536,00 · a liquidar R$ 4.536,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2611 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000407/2024-57
valor global após o termo: R$ 5.411,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423447
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.