Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
HORÁRIO DE ENTREGA: 09H ÀS 16H, PREGÃO SRP 90093/2024 (SÃO JOÃO DEL-REI), SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO COM CONTRATO (051.1) Nº 263 / 2024 – CSJDR-DAD
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DORAMEL LTDA (CNPJ 17.932.562/0001-76) para: horário de entrega: 09h às 16h, pregão srp 90093/2024 (são joão del-rei), solicitação emissão empenho c/ licitação com contrato (051.1) nº 263 / 2024 – csjdr-dad. Valor global contratado: R$ 3.331,25. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DORAMEL LTDACNPJ 17.932.562/0001-76
- Processooficial
- 23503.001014/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.331,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.331,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA CLÍNICAMACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CARRO MACA, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO DAS RODAS RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 8", FREIO NOS 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO ATÉ… | 1 | R$ 2.334,18 | R$ 2.334,18 |
| MESA MASSAGEMMESA MASSAGEM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, REVESTIMENTO LEITO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS C/ ORIFÍCIO PARA ROSTO, COMPONENTE REGULÁVEL, DOBRÁVEL, PORTÁTIL | 1 | R$ 997,07 | R$ 997,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.331,25
- A liquidarcalculado
- R$ 3.331,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.331,25 · a liquidar R$ 3.331,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 129 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 997,07
- 128 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.334,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.001014/2024-61
valor global após o termo: R$ 3.331,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423467
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.