Contrato federal · Empenho 2024NE000276 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE ABRE COLDRES LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL - CTP NESTA SPRF/PR, CONFORME DECISÃO A…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SABRE COLDRES LTDA (CNPJ 23.807.436/0001-92) para: empenho em favor de abre coldres ltda para aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades do ciclo de treinamento profissional - ctp nesta sprf/pr, conforme decisão administrativa 31/2024/licitação-pr (sei…. Valor global contratado: R$ 3.427,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SABRE COLDRES LTDACNPJ 23.807.436/0001-92
- Processooficial
- 08659.045487/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.427,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.427,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLDRECOLDRE, TIPO VELADO, MATERIAL KYDEX, COR PRETO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS PARA PISTOLA G17/G19 | 24 | R$ 142,80 | R$ 3.427,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.427,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.427,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000276 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.427,20 · a liquidar R$ 3.427,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23294 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.427,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000276 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.045487/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.427,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424688
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.