Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CT ÁGUAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 14/2023-UASG195002.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD (CNPJ 08.845.041/0001-90) para: empenho referente a aquisição de material permanente para o ct águas do ifrn campus são paulo do potengi, conforme pregão 14/2023-uasg195002.. Valor global contratado: R$ 13.842,54. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDCNPJ 08.845.041/0001-90
- Processooficial
- 23515.001640.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.842,54
- Valor globaloficial
- R$ 13.842,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR LABORATÓRIOMEDIDOR LABORATÓRIO, TIPO PORTÁTIL, USO DETERMINAÇÃO DE PH, ORP, CONDUTIVIDADE, TDS, SALI-, APLICAÇÃO COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA E ALTITUDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAZENAGEM DE DADOS,… | 1 | R$ 13.842,54 | R$ 13.842,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.842,54
- A liquidarcalculado
- R$ 13.842,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.842,54 · a liquidar R$ 13.842,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41561 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.842,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001640.2024-18
valor global após o termo: R$ 13.842,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424695
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.