Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO (PRATO E CHALEIRA).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DRASCOM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.460.683/0001-26) para: valor empenhado para pagamento de despesas com aquisição de material de conusmo (prato e chaleira).. Valor global contratado: R$ 1.152,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DRASCOM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.460.683/0001-26
- Processooficial
- 50614.001797/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, MATERIAL CABO BAQUELITE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 3 | R$ 69,00 | R$ 207,00 |
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO | 70 | R$ 13,50 | R$ 945,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.152,00 · a liquidar R$ 1.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001797/2024-06
valor global após o termo: R$ 1.152,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.