Contrato federal · Empenho 2024NE000778 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA CNC ROUTER DE CORTE A LASER E GRAVAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO 769/2024, REQUISIÇÃO 1051/2024. PROCESSO SEI 23064.044233/2024-…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.626.045/0001-95) para: atendimento de despesa referente a aquisição de máquina cnc router de corte a laser e gravação. conforme solicitação 769/2024, requisição 1051/2024. processo sei 23064.044233/2024-51. recurso 1050000403 - pi m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 28.477,35. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- R & R COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.626.045/0001-95
- Processooficial
- 23064.044233/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.477,35
- Valor globaloficial
- R$ 28.477,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNO HORIZONTALTORNO HORIZONTAL, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO CNC PROGRAMÁVEL, ALTURA PONTAS 210 MM, DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE PONTAS 400 MM, DIÂMETRO MÁXIMO SOBRE BARRAMENTO 420 MM, DIÂMETRO SOBRE CARGO TRANSVERSAL 20… | 1 | R$ 28.477,35 | R$ 28.477,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.477,35
- A liquidarcalculado
- R$ 28.477,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000778 · 01/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.477,35 · a liquidar R$ 28.477,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 667 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.477,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000778 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000778 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044233/2024-51
valor global após o termo: R$ 28.477,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424782
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.