Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, P.E. 90016/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3291774 PROC. 23411.019452/2024-12 - CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para atender despesas com material material de acondicionamento e embalagem, p.e. 90016/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3291774 proc. 23411.019452/2024-12 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 1.694,95. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23411.019452/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.694,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.694,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, QUANTIDADE GAVETAS 8 UN, ALTURA 280 MM , LARGURA 222 MM, PROFUNDIDADE 243 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ORGANIZADOR, GAVETA NA COR CRISTAL TRANSPA- | 5 | R$ 338,99 | R$ 1.694,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.694,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.694,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.694,95 · a liquidar R$ 1.694,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3296 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.694,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000118 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000118 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019452/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.694,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424783
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.