Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA O CAV PORT CRED 0221, 13 DE MARÇO DE 2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO 90108/2024, UASG 150134
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: aquisição de caixa de som para o cav port cred 0221, 13 de março de 2024 dispensa de licitação 90108/2024, uasg 150134. Valor global contratado: R$ 589,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23076093002202440
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90108/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 589,00
- Valor globaloficial
- R$ 589,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 250 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA INTERNA DE 4500 MAH- BLUETOOTH4.4.0- DI S,COMPONENTES ADICIONAIS 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01 X… | 1 | R$ 589,00 | R$ 589,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 589,00
- A liquidarcalculado
- R$ 589,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 589,00 · a liquidar R$ 589,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 289 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 589,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076093002202440
valor global após o termo: R$ 589,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.