Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - REF. AO PREGÃO SRP 36/2023 (CAMPUS ARINOS) - UASG DA LICITAÇÃO: 158121 - PROCESSO SEI JANUÁRIA: 23393.002946/2023-34.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MERIDIAN LTDA (CNPJ 48.011.287/0001-81) para: aquisição de materiais esportivos - ref. ao pregão srp 36/2023 (campus arinos) - uasg da licitação: 158121 - processo sei januária: 23393.002946/2023-34.. Valor global contratado: R$ 2.209,50. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MERIDIAN LTDACNPJ 48.011.287/0001-81
- Processooficial
- 23393.002946/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.209,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.209,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGASALHO DESPORTIVOAGASALHO DESPORTIVO, MATERIAL TACTEL, TAMANHO SOB MEDIDA, COR VERDE ESCURO/ BRANCO. | 50 | R$ 44,19 | R$ 2.209,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.209,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.209,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.209,50 · a liquidar R$ 2.209,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 595 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.209,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002946/2023-34
valor global após o termo: R$ 2.209,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424810
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.