Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CURSO MÓVEIS - CFE PREGÃO 74/2023 PROCESSO 23873.000944/2023-16
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.655.973/0001-92) para: empenho para aquisição material permanente curso móveis - cfe pregão 74/2023 processo 23873.000944/2023-16. Valor global contratado: R$ 27.900,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- OSC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.655.973/0001-92
- Processooficial
- 23873.000944/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MARCADORA A LASER, VOLTAGEM 110/220 V, PADRÃO DE BANCADA, USO GRAVAÇÃO EM METAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DISPLAY, INTERFACE COM COMPUTADOR… | 1 | R$ 27.900,00 | R$ 27.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.900,00 · a liquidar R$ 27.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 282 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000944/2023-16
valor global após o termo: R$ 27.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424820
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.