Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MEDIDOR DE UMIDADE DE GRAOS, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90061/2024, PROCESSO 23773.000468/2023-53. SOLICITACAO 273/2024-MNUDAP
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 02.462.826/0001-06) para: despesa com aquisicao de medidor de umidade de graos, campus manhuacu, pregao 90061/2024, processo 23773.000468/2023-53. solicitacao 273/2024-mnudap. Valor global contratado: R$ 35.017,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 02.462.826/0001-06
- Processooficial
- 23773.000468/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.017,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.017,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR UMIDADEMEDIDOR UMIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO MEDIÇÃO UMIDADE DOS CEREAIS, REFERÊNCIA CA-25-II, CONSUMO 250 W | 1 | R$ 35.017,00 | R$ 35.017,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.017,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.017,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.017,00 · a liquidar R$ 35.017,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14513 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.017,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000468/2023-53
valor global após o termo: R$ 35.017,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424826
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.