Contrato federal · Empenho 2024NE000273 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 12/2024., ATENDER CAMPUS SANTO AUGUSTO, CONFORME SOLCIITADO PELO ME NR 125/2024- DG C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou FAK EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 27.254.414/0001-01) para: empenho para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial - contrato 12/2024., atender campus santo augusto, conforme solciitado pelo me nr 125/2024- dg campus santo augusto iffar.. Valor global contratado: R$ 80.010,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FAK EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 27.254.414/0001-01
- Processooficial
- 23241.003970/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 80.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL3916.SI.ID0006 - REITORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONS ERVAÇÃO DE BENS PEDREIRO, SERVENTE, ELETRICISTA, AZULEJISTA, ENCANADOR, VIDR ACEIRO ENTRE OUTROS CONTIDOS NA TABELA SINAP… | 5.715 | R$ 14,00 | R$ 80.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335.856,15
- A liquidarcalculado
- R$ 120.653,57
- Liquidadocalculado
- R$ 8.158,54
- Pagocalculado
- R$ 207.044,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000273 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.010,00 · a liquidar R$ 80.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000083 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 255.846,15 · a liquidar R$ 40.643,57 · liquidado R$ 8.158,54 · pago R$ 207.044,04
Faturas
- 1430 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.997,32
- 1375 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.930,72
- 1376 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.865,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000273 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003970/2024-13
valor global após o termo: R$ 80.010,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424840
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.