Contrato federal · Empenho 2024NE000304 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA E MARCENARIA. SOLICITANTE: LAUDICEIA - DESPACHO DEMAI-SMCDMP . CONTATO: NORA CARMEN - TELEFONE: (61) 3627-3970 - E-MAIL: IMPERIO1998LICITACOES@…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.815.283/0001-55) para: aquisição de material de carpintaria e marcenaria. solicitante: laudiceia - despacho demai-smcdmp . contato: nora carmen - telefone: (61) 3627-3970 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.819,50. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.815.283/0001-55
- Processooficial
- 23072.278668/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.819,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.819,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 15 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO MELAMÍNICO NAS 2 FACES, COR BRANCA | 10 | R$ 271,20 | R$ 2.712,00 |
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CANECA, APLICAÇÃO MÓVEIS EM GERAL, DIÂMETRO 35 MM, ACABAMENTO ZINCADA, LARGURA 11 MM | 50 | R$ 2,15 | R$ 107,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.819,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.819,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000304 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.819,50 · a liquidar R$ 2.819,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7137 - 7138 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000304 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.278668/2023-17
valor global após o termo: R$ 2.819,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424853
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.