Contrato federal · Empenho 2024NE000018 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 5/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 013/ESG/2023 INFO: SV APROV - 3545…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.523.398/0001-90) para: requisicao n° 5/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 05 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 013/esg/2023 info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 24-saprov.disp.1. Valor global contratado: R$ 3.130,00. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDACNPJ 07.523.398/0001-90
- Processooficial
- 60631.002933/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM VIDRO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 3,13 | R$ 3.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.191,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 939,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000018 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.130,00 · a liquidar R$ 2.191,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 939,00
Faturas
- 12653 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.004,73
- 12513 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.186,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000018 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002933/2023-31
valor global após o termo: R$ 3.130,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.