Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos
CONTRATO N° 4/ESG/2024 - ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO E DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 1/2024 PGCO: 23-DSV.1…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 09.600.397/0001-27) para: contrato n° 4/esg/2024 - elaboracao de projeto arquitetonico, eletrico e de seguranca contra incendio demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 1/2024 pgco: 23-dsv.10.nc. Valor global contratado: R$ 41.999,00. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 09.600.397/0001-27
- Processooficial
- 60631.003063/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENHO TÉCNICO - CONVENCIONALElaboração de Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico e Elaboração de Projetode Segurança contra incêndio das 6 edificações da Escola Superior de Guerra. | 1 | R$ 41.999,00 | R$ 41.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.499,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.499,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 12/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.999,00 · a liquidar R$ 31.499,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.499,75
Faturas
- 215 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.399,80
- 210 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.599,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000013 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.003063/2023-18
valor global após o termo: R$ 41.999,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424878
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 01:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.