Contrato federal · Empenho 2024NE000025 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 7/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 005/ESG/2023 INFO: SV APROV - 3545…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 73.373.243/0001-49) para: requisicao n° 7/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 05 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 005/esg/2023 info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 24-saprov.disp.1. Valor global contratado: R$ 15.405,00. Vigência de 20/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 73.373.243/0001-49
- Processooficial
- 60631.000565/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2024
- Publicaçãooficial
- 20/03/2024
- Vigênciaoficial
- 20/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA | 300 | R$ 8,50 | R$ 2.550,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 6,96 | R$ 3.480,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 3,54 | R$ 1.770,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 3,01 | R$ 3.010,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 2,99 | R$ 1.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 237,06
- Liquidadocalculado
- R$ 3.382,80
- Pagocalculado
- R$ 11.785,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000025 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.405,00 · a liquidar R$ 237,06 · liquidado R$ 3.382,80 · pago R$ 11.785,14
Faturas
- 78867 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000025 · 20/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000565/2023-97
valor global após o termo: R$ 15.405,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.