Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 6/ACS - AQUISICAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E DE COMUNICACAO PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90057/ESG/2024 PGCO: 24-ACS.DISP.192-217
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: requisicao n° 6/acs - aquisicao de material institucional e de comunicacao penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90057/esg/2024 pgco: 24-acs.disp.192-217. Valor global contratado: R$ 5.350,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 60631.000162/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL DUPLEX, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 10 CM, COR AZUL, MATERIAL ALÇA NÁILON, ALTURA 20 CM | 200 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL OFFSET, COMPRIMENTO 42 CM, LARGURA 34 CM, ESPESSURA 11 CM, COR 4X0, MATERIAL ALÇA CORDÃO NYLON BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLASTIFICAÇÃO BRILHOSA, CORDÃO, ILHÓS, PERSONAL… | 300 | R$ 10,00 | R$ 3.000,00 |
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 30 | R$ 25,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.350,00 · a liquidar R$ 2.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
Faturas
- 000.006.771 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
- 1470 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000162/2024-29
valor global após o termo: R$ 5.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.