Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 14/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90001/CMDO 1RM/2024 * INFO: SV AP…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ARTON COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 30.016.923/0001-00) para: requisicao n° 14/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90001/cmdo 1rm/2024 * info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 24-saprov.disp.1. Valor global contratado: R$ 1.755,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARTON COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 30.016.923/0001-00
- Processooficial
- 60631.000749/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.755,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 500 | R$ 3,51 | R$ 1.755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 877,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 877,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.755,00 · a liquidar R$ 877,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 877,50
Faturas
- 1901 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,00
- 1805 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 526,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000749/2024-38
valor global após o termo: R$ 1.755,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424888
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.