Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 22/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90001/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 1602…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 34.168.349/0001-59) para: requisicao n° 22/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90001/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 2…. Valor global contratado: R$ 22.528,00. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 34.168.349/0001-59
- Processooficial
- 60631.000749/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.528,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.528,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO | 400 | R$ 33,97 | R$ 13.588,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 1.000 | R$ 7,49 | R$ 7.490,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 1,45 | R$ 1.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.528,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.221,08
- Liquidadocalculado
- R$ 4.591,78
- Pagocalculado
- R$ 5.715,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.528,00 · a liquidar R$ 12.221,08 · liquidado R$ 4.591,78 · pago R$ 5.715,14
Faturas
- 3836 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.377,90
- 3634 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.397,00
- 3535 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,10
- 3363 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.397,00
- 3163 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.936,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000749/2024-38
valor global após o termo: R$ 22.528,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424891
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.