Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 21/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90001/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 1602…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 09.031.962/0001-82) para: requisicao n° 21/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90001/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 2…. Valor global contratado: R$ 1.096,00. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 09.031.962/0001-82
- Processooficial
- 60631.000749/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E CENTEIO, TIPO DE FORMA, TIPO ADICIONAL PRETO, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 200 | R$ 5,48 | R$ 1.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 767,20
- Liquidadocalculado
- R$ 164,40
- Pagocalculado
- R$ 164,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.096,00 · a liquidar R$ 767,20 · liquidado R$ 164,40 · pago R$ 164,40
Faturas
- 58503 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,36
- 58373 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98,64
- 57877 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,40
- 57186 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,40
- 56519 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000749/2024-38
valor global após o termo: R$ 1.096,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.