Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 36/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90034/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 1602…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 34.168.349/0001-59) para: requisicao n° 36/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90034/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 2…. Valor global contratado: R$ 26.308,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 34.168.349/0001-59
- Processooficial
- 60631.000749/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.308,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.308,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS | 400 | R$ 65,77 | R$ 26.308,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.308,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.297,51
- Liquidadocalculado
- R$ 9.010,49
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.308,00 · a liquidar R$ 17.297,51 · liquidado R$ 9.010,49 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4314 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.143,51
- 3990 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.288,50
- 3904 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.288,50
- 3744 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.288,50
- 3533 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.288,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000749/2024-38
valor global após o termo: R$ 26.308,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.