Contrato federal · Empenho 2024NE001547 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO PROCESSO 23089.022326/2024-46, PREGAO 90061/2024 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: material para uso em laboratorio processo 23089.022326/2024-46, pregao 90061/2024 campus diadema. Valor global contratado: R$ 13.933,50. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23089.022326/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.933,50
- Valor globaloficial
- R$ 13.933,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ACETAMINOFENO)PARACETAMOL (ACETAMINOFENO), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, LEVE SABOR AMARGO, FÓRMULA QUÍMICA C8H9NO2, PESO MOLECULAR 151,16 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,6%, NÚMERO DE REFERÊNCIA Q… | 5 | R$ 2.249,90 | R$ 11.249,50 |
| CAFEÍNACAFEÍNA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C8H10N4O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR 194,19 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PRODUTO USP, NÚMERO DE REFERÊ… | 5 | R$ 536,80 | R$ 2.684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.933,50
- A liquidarcalculado
- R$ 13.933,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001547 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.933,50 · a liquidar R$ 13.933,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9818 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.933,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001547 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.022326/2024-46
valor global após o termo: R$ 13.933,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.