Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 8/AISO - AQUISICAO DE CARTUCHO RIBBON DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 51/2024 PGCO: 24-SALMOX.DISP.98
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: requisicao n° 8/aiso - aquisicao de cartucho ribbon demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 51/2024 pgco: 24-salmox.disp.98. Valor global contratado: R$ 3.490,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 60631.001444/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90090/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL FITA, LARGURA 10,92 CM, COMPRIMENTO 15,24 CM, COR COLORIDO,APLICAÇÃO IMPRESSORA FARGO DTC1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DE200 CARTÕES EM 4 CORES | 10 | R$ 349,00 | R$ 3.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001444/2024-43
valor global após o termo: R$ 3.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.