Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 49/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90031/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 1602…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou PHENIX COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 17.464.362/0001-36) para: requisicao n° 49/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90031/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 2…. Valor global contratado: R$ 85.790,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PHENIX COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 17.464.362/0001-36
- Processooficial
- 60631.002508/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 85.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 1.000 | R$ 36,99 | R$ 36.990,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.000 | R$ 48,80 | R$ 48.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 85.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.790,00 · a liquidar R$ 85.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12965 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.426,10
- 12979 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.178,60
- 12945 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.345,30
- 12952 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002508/2024-23
valor global após o termo: R$ 85.790,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424933
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.