Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 53/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90001/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 1602…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.626.575/0001-78) para: requisicao n° 53/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90001/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 2…. Valor global contratado: R$ 47.781,19. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.626.575/0001-78
- Processooficial
- 60631.000749/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.781,19
- Valor globaloficial
- R$ 47.781,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL E SEM RECHEIO, TIPO CREAM CRACKER | 100 | R$ 34,80 | R$ 3.480,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | 200 | R$ 3,89 | R$ 778,00 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA) | 500 | R$ 3,95 | R$ 1.975,00 |
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO PRÉ- COZIDA | 1.000 | R$ 3,50 | R$ 3.500,00 |
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 1.000 | R$ 5,80 | R$ 5.800,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 197 | R$ 2,27 | R$ 447,19 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 500 | R$ 12,89 | R$ 6.445,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 500 | R$ 3,99 | R$ 1.995,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 200 | R$ 1,10 | R$ 220,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 100 | R$ 27,50 | R$ 2.750,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | 500 | R$ 8,50 | R$ 4.250,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA | 500 | R$ 7,50 | R$ 3.750,00 |
| CARNE SALGADACARNE SALGADA, TIPO CORTE COSTELINHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.000 | R$ 10,90 | R$ 10.900,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 700 | R$ 2,13 | R$ 1.491,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.781,19
- A liquidarcalculado
- R$ 47.781,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.781,19 · a liquidar R$ 47.781,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15633 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 447,19
- 15443 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.767,51
- 15710 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.816,37
- 15600 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.159,23
- 15711 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.265,89
- 15525 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.965,00
- 15559 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000749/2024-38
valor global após o termo: R$ 47.781,19 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.