Contrato federal · Empenho 2024NE000056 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS, CEP 95910-016 - PREGÃO 17/2023 UASG 158126 - PROCESSO SUAP Nº 23704.000660.2024-44
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 25.329.901/0001-52) para: preço cif - entrega 30 dias - local: rua joão goulart nº 2150, bairro olarias, lajeado/rs, cep 95910-016 - pregão 17/2023 uasg 158126 - processo suap nº 23704.000660.2024-44. Valor global contratado: R$ 320,80. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 25.329.901/0001-52
- Processooficial
- 23704.000660.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,80
- Valor globaloficial
- R$ 320,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO MULTIUSO, CAPACIDADE 46 L | 5 | R$ 64,16 | R$ 320,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,80
- A liquidarcalculado
- R$ 320,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,80 · a liquidar R$ 320,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12275 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 320,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000056 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000660.2024-44
valor global após o termo: R$ 320,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.